Beat365唯一官方网站2021年部门预算公开
Beat365唯一官方网站2021年部门预算编制说明
第一部分 概况
一、Beat365唯一官方网站职责
Beat365唯一官方网站是1984年经山西省人民政府批准设立的包括管理科学、经济科学、信息科学等多种学科在内的高等院校，提供经济管理学科高等学历教育与培训服务，培养经济管理人才，促进经济社会发展，提供相关社会服务。
二、Beat365唯一官方网站机构设置情况
Beat365唯一官方网站是二级预算单位，共有教职工 662 人，其中：在职教职工448人，离休1人，退休213人。
第二部分 2021年度部门预算报表（报表附后）
一、 Beat365唯一官方网站2021年预算收支总表
二、 Beat365唯一官方网站2021年预算收入总表
三、 Beat365唯一官方网站2021年预算支出总表
四、 Beat365唯一官方网站2021年财政拨款收支总表
五、 Beat365唯一官方网站2021年一般公共预算支出预算表
六、 Beat365唯一官方网站2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、 Beat365唯一官方网站2021年政府性基金预算收入预算表
八、 Beat365唯一官方网站2021年政府性基金预算支出预算表
九、 Beat365唯一官方网站2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、 Beat365唯一官方网站2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年度预算数据变动情况及原因
2021年Beat365唯一官方网站预算收入12970.34万元，比2020年增加1214.54万元，增加10.33%。主要原因是单位经营资金收入纳入预算管理。其中：一般公共预算收入7243.34万元，纳入财政专户管理资金收入4527万元，单位资金1200万元。无政府性基金收入、支出预算。无机关运行经费预算。
1、“教育支出”2021年预算12848.67万元
“高等职业教育”2021年预算12848.67万元，比2020年年初预算增加1208.91万元，增加10.39%。主要原因是事业单位经营收入资金纳入预算，支出也相应增加。
2、“社会保障和就业支出”2021年预算118.17万元
“社会保障和就业支出” 2021年预算118.17万元，比2020年年初预算增加5.63万元，增加5%，主要原因是退休人员增加。
3、“卫生健康支出”2021年预算3.50万元和上年一致。
4、纳入财政专户管理资金收入4527万元。
二、“三公经费”情况
Beat365唯一官方网站2021年“三公经费”一般公共预算无预算，纳入财政专户管理资金预算58.40万元。
1、因公出国（境）费预算15万元，与2020年一致。
2、公务接待费预算10万元，与2020年一致。
3、公务用车运行维护费预算33.40万元，与2020年一致。
三、政府采购情况
Beat365唯一官方网站2021年纳入财政专户管理资金政府采购预算1100万元，经营收入资金预算200万元，对于列入政府采购目录达到政府采购标准的实行政府采购。
四、绩效管理情况
1、水电费54.80万元
目标：用于单位正常运转的水电费支出。
2、学生助学金经费601.52万元
目标1：根据奖助学金评选办法评选受助学生。
目标2：保证准确及时发放到受助学生手中。
3、现代职业教育提升计划经费824.43万元
目标1：深化教育教学改革。
目标2：启动优质教学资源的开发。
目标3：改善校内实习实训条件。
目标4：提升社会服务能力。
目标5：讨论并建设科学完善可行的质量保障体系。
目标6：建设教学信息化管理平台，系统满足学院教学管理需求并能对接教学信息数据，实现信息共享。
目标7:：2021年完成考核站点监控设备采购安装，完成一间标准化考场建设。
目标8：按照教育厅试点规模完成学生考证考核工作。
目标9：完成教育部安排的其他试点任务。
4、服兵役经费27万元
目标1：做好服兵役学生学费补偿工作。
目标2：保证准确及时补偿到位。
5、2020年度山西省哲学社会科学规划课题经费1万元
目标：在现有理论界与实务界以企业家能力、企业家精神、企业技术投资、公司治理、融资结构、管理层薪酬、社会责任等行为提升企业绩效的研究基础上，研究股权结构，研究股权结构对企业发展能力影响。
6、纳入财政专户管理资金项目3047.27万元
目标1：保障单位正常运转、完成日常工作外购劳务及租赁。
目标2：保障单位正常运转、完成日常教学工作的教学设备、设施购置及维修改造。
目标3：保障单位正常运转、完成日常教学工作的基本支出。
五、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
公务用车编制数8辆，汽车保有量8辆。
2、房屋情况
办公用房在用面积2103.19平方米、业务用房在用面积65058.48平方米、其他用房在用面积953平方米。
六、其他说明
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
（五）单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。
附件：1.2021年部门预算公开表（系统）
Beat365唯一官方网站
2021年2月8日
