关于严格“三公”经费与公务用车管理办法

为进一步规范公务接待费、公务用车购置及运行费、因公临时出国（境）人员经费（简称“三公”经费）的管理，严格控制“三公”经费支出，推进“三公”经费管理的长期化、规范化、制度化，确保党员领导干部廉洁从政，根据中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《中华人民共和国行政监察法》等有关规定，结合Beat365实际，特制订本管理办法。

第一条“三公”经费预算纳入学院整体预算管理。公务接待费、公务用车购置及运行费、因公临时出国（境）人员经费分别由党政办公室、后勤处、组宣部和人事处提出支出计划，由财务资产处审核后报学院有关会议审定。学院严格控制“三公”经费在预算总额中的规模和比例。

第二条“三公”经费按照总额控制、从严从紧、勤俭节约的原则使用，杜绝奢侈浪费，杜绝超预算、超标准、超范围支出。

第三条公务接待按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则加强管理和规范，严格执行学院《公务接待管理规定》。

第四条 公务用车购置必须符合国家有关规定，实行政府集中采购。严格执行公务用车配备标准，控制公务用车编制和数量，选用经济适用、节能环保等要求的中低档公务用车，不得超编制、超标准配备公务用车，不得为公务用车增加高档配置或者豪华内饰。

公务用车实行集中管理、统一调度，建立健全公务用车使用登记和统计报告制度，严格执行《公务用车管理规定》。严格控制公务用车的油耗和维修保养费用，对公务用车油耗、维修保养费用实行单车核算，并不得高于社会平均水平。

第五条因公临时出国（境）人员应当执行国家有关规定，对出访事由、内容、必要性和日程安排进行审查，不得安排无实质内容的一般性考察和培训，减少因公临时出国（境）团组、人员数量和在国（境）外停留时间，严格执行《因公临时出国（境）人员经费管理规定》。

第六条“三公”经费的使用和审批应严格执行《预算经费使用管理办法》。

第七条“三公”经费支出实行公开透明制度，定期公布公务接待费、公务用车购置和运行费、因公临时出国（境）人员经费的预算、决算和绩效考评情况，接受纪委、监察、审计、教职工及社会公众的监督。

第八条本办法由学院财务资产处负责解释，自发文之日起施行。

附件1：公务接待管理规定

附件2：公务用车管理规定

附件3：因公临时出国（境）人员经费管理规定

附件1

公务接待管理规定

为严格公务接待管理，节约公务接待经费，加强党风廉政建设，结合学院实际，制定本规定。

第一条公务接待原则

1、上级机关、兄弟院校和有关单位领导、重要人士或由学院邀请的来宾、学院组织的重大活动或会议，由办公室负责牵头，有关职能部门配合，共同做好接待工作。

2、有关单位和兄弟院校部门人员来访的接待工作，由相应的职能部门对口接待，办公室提供协助。

3、各系（部）、各部门在接待过程中，确需邀请院主要领导出席的，应提前与办公室联系，以便统一协调安排。

4、接待工作要做到既热情周到，又防止奢侈浪费。

第二条公务接待办法

1、迎送。根据来宾性质，分别由办公室、相应职能部门按分工做好迎送工作，上级领导或重要来宾由办公室统一安排迎送。

2、介绍。学院情况介绍务求从简，初次来院来宾在参观前，可由院领导或接待部门作简要介绍或观看宣传片。

3、住宿。来宾需住宿的一般安排在学院招待所。

4、用餐。公务用餐一般安排在学院餐厅，以自助餐或工作用餐为主；陪同人员由分管领导确定，严格控制人数；不安排就餐以外的其它招待。到校外用餐，须经主要领导批准。

5、参观。来宾实地参观应经分管院领导同意，有关职能部门应予支持配合，并安排人员负责接待和现场讲解等。

第三条公务接待审批

1、上级机关、兄弟院校和有关单位领导、重要人士来访，由学院邀请的来宾和组织的重大活动或会议，由办公室接待人员填写“公务接待审批表”，经分管院领导审批后，由办公室统一安排。

2、有关单位和兄弟院校的部门人员来访，由相应职能部门负责人填写“公务接待审批表”，经分管院领导审批后，由办公室统一安排，对口接待。

3、学院加班工作餐，由职能部门负责人填写“公务接待审批表”，经分管院领导审批后，由办公室统一安排。

第四条公务接待标准

会议接待，安排自助餐或工作用餐，不安排宴请，不上高档菜肴，不上酒水，减少饭菜品种和数量，每次用餐不超过4种凉菜、6种热菜、3种主食。其他公务接待，以自助餐为主，用本地酒水，中午一律不上白酒。

第五条接待费用结算

学院餐厅按照办公室签发的“公务接待审批表”填写报销凭证，经办公室审核签字后，报财务资产处审核签字，再报院长审批报销。每月结算一次。

第六条公务接待规定

1、严格执行“三严禁”：严禁用公款相互吃请，严禁用公款组织校友会、同学会、战友会等各种联谊活动，严禁组织高档消费娱乐、健身活动。

2、不允许以任何形式和名义发放纪念品、现金、代金券和购物卡。

3、公务接待原则上不赠送礼品，确需赠送的，经分管院领导同意后由办公室统一办理，其他职能部门不得擅自做出安排。来宾接待可区分对象赠送学院宣传册、院报、学报和其他宣传品，由办公室统一提供。来宾馈赠礼品一律上交办公室。

第七条其 他

1、纪检监察审计室要加强对公务接待工作的监察、检查和专项审计。财务资产处要加强对公务接待预算经费的审核和控制。

2、各系（部）、各部门、各群团组织要严格执行本《规定》。凡违反上述规定，一经查实，按照有关规定严肃处理，并追究相关责任人的责任。

3、本规定由学院办公室负责解释，自发文之日起施行。

附件2

公务用车管理规定

为规范学院的公务用车管理，提高公务办事效率，节约开支，杜绝车辆使用中的违规违纪现象，根据中央、国务院和省委、省政府有关文件精神，结合Beat365实际情况，制定本规定。

第一条 车辆购置

1、按照上级有关规定，在公务购车方面不超编，不超标，不豪华装饰。

2、严格执行公务用车购置或更新“先审批、后采购”制度。由后勤处提出购置公务用车计划，以书面形式报请分管院长同意，院长办公会议研究批准，严格按照政府采购的要求进行采购。

第二条 车辆使用

学院的公务用车优先保证学院正常的教学使用，优先保证学院重大活动使用，优先保证院领导公务使用；学院各部门公务需用车时，需提前向后勤处申请，经同意后方可用车；学院师生如遇到突发事情，可向车队申请用车，车队可先派车，后汇报。学院车辆由后勤处车队统一安排，不得私自外借，不得公车旅游，不得公车私用。

第三条 车辆管理

1、学院车辆归后勤处车队统一调配、管理。长途用车，需报分管院长批准。

2、学院车辆的费用包括车辆维护费、年审费、保险费、燃油费、过路费等，必须在后勤处核定的技术条件好、收费合理的省级定点维修点进行维修（尽量选择不少于2个维修点），维修前必须向后勤处主管处长说明车辆故障情况，经后勤处核实后送修。车辆中修或大修必须先编制修理预算，以书面报告的形式报分管院长批准后方可修理。凡擅自送修者，修理费用自付。

3、如遇交通事故，驾驶员应主动及时通知学院后勤处，报有关院领导，后勤处会同保险公司一同勘察车辆损坏情况，并向保险公司索赔。属驾驶员个人造成的交通事故，除保险公司应赔偿部分外，其余由驾驶员个人承担。

4、严禁任何人出私车，一经发现要对驾驶员提出警告或调离岗位。如因擅自出车发生事故，责任由乘车人和司机自负。

第四条 驾驶员管理

1、学院驾驶员归后勤处统一管理；自觉参加管理部门政治、业务学习，树立为学院服务的思想，做到思想过硬、业务精通、作风扎实。对不服从管理，不胜任工作者后勤处将其退回人事处。

2、驾驶员要服从车队的出车安排，不迟到，不早退，有事在不影响工作的前提下，和车队队长请假。一旦接到出车任务，非紧要情况，驾驶员要自己调整，克服困难。驾驶员必须确保通信畅通，确保及时出行，不准借故拖延或拒不出车，拒绝出车或未按时出车影响工作的，警告或停止驾驶工作。

3、驾驶员要严格遵守交通法规，服从交警指挥和检查，不酒后开车，不开情绪车、霸王车。行车时不准接打手机，查短信，不准随意与乘车人谈笑，切实保障行车安全。因驾驶员违章操作所造成的罚款或经济损失，由驾驶员自己承担。

4、驾驶员不得将车交给他人驾驶，违纪者后果自负。保证车辆安全，出车时要做到人不离车，车辆停放必须停放到有人看守的停车场所，不准随意停放。下班后，北校区车辆停放在北校区指定位置，南校区的车辆没有接送任务的，放在南校区指定位置。

5、驾驶员要经常对车辆进行常规保养，发现故障及时排除，使车辆随时处于良好的性能状态；驾驶员值班期间要坚守工作岗位，注意接听电话，保证随时出车；

第五条本规定由学院后勤处负责解释，自发文之日起施行。

附件3

因公临时出国（境）人员经费管理规定

为规范因公临时出国(境)人员经费的管理，结合学院实际，特制定本规定。

第一条 公费出国（境）包括：

1、按规定批准的各类因公临时出国（境）考察、访问；

2、按规定批准，由学院派出的短期出国（境）进修和培训；

3、经批准，利用学院资助或动用科研经费出国（境）参加国际学术交流活动。

第二条 出国（境）经费开支的原则

因公临时出国（境）经费开支的原则是既要保证因公出国（境）人员在国（境）外工作、学习和生活的基本需要，又要力求节约财务支出。

第三条 因公临时出国（境）人员境内各项费用开支标准及开支渠道

1、国内办理因公出国（境）手续的费用（含签证与差旅）与证件费；如果是学院组团出国（境）访问的，费用由学院出国（境）经费支付；其他出访由出国（境）申请人从批准部门或所属部门的相应渠道开支。

2、因公临时出国（境）人员在国（境）外原则上不赠送礼品、不搞宴请。

3、国内差旅费由临时出国（境）人员从批准部门或所属部门的相应渠道开支。

4、国际往返旅费须凭机票原件和发票报销。

第四条 因公临时出国（境）人员境外各项费用开支标准及开支渠道

1、因公临时出国（境）人员境外各项费用开支标准及费用开支办法按国家有关规定执行：

（1）国（境）外住宿费凭住宿发票在国家规定范围内实报实销，超标的部分由出国(境)人员自付；

（2）伙食费、公杂费及个人零用费根据国家规定实行包干。

2、国（境）外交通费在国家规定范围内凭票据实报实销。

3、出国（境）访问的天数和报销费用按照省外办批文或学院发文计数。

第五条 附则

1、参加相关行业组团出访的人员及费用须由院领导集体研究决定，不适用本办法。

2、因私出国（境），包括因私出国探亲，因私出国参加各种活动，自费出国留学等，按国家因私出国（境）相关管理规定办理，不适用本规定。

3、如上级部门的相关制定出新规定，按上级部门的相关新规定执行。

4、本规定由学院财务资产处负责解释，自发文之日起施行。